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李凌同志任南阳市机关事业单位社会 保险管理处主任期间经济责任审计结果

发布时间:2017-12-29 来源:南阳市审计局 阅读次数:: 【字体:

2017年第39号

(二○一七年十二月二十九日公告)

根据《中华人民共和国审计法的规定和2017年度市政府审计项目计划的安排,2017年5月12日至2017年10月30日,南阳市审计局对李凌同志2012年7月至2016年12月任南阳市机关事业单位社会保险管理处主任期间的经济责任履行情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。

一、基本情况

(一)部门基本情况和李凌同志任职情况。

南阳市机关事业单位社会保险管理处成立于1995年,现为副处级规格。主要职责为:负责全市机关、事业单位工作人员的养老、工伤、失业等社会保险工作。根据党和国家关于社会保险制度改革的方针、政策,制订我市机关、事业单位养老、工伤、失业等社会保险制度改革的实施办法,并组织实施;编制全市机关、事业单位社会保险基金的预决算,制订管理社会保险基金的财务、会计、审计、统计等规章制度;承办市直机关事业单位养老、工伤、失业等社会保险基金的筹缴、管理和运营;监督指导各县(市、区)机关、事业单位社会保险基金的管理、运营和政策执行情况;代管中央、省驻宛机关、事业单位社会保险工作。

市机关事业单位社会保险管理处编制人数16人,实有16人,内设综合科、基金征缴科、基金管理科3个科室,事业经费、专项经费均纳入市级财政预算,由市财政全额拨付,实行独立核算。

李凌同志,女,1961年8月生,中共党员,2012年7月至今任南阳市机关事业单位社会保险管理处主任,负责市机关事业单位社会保险管理处全面工作。

(二)资产、负债及国有资产管理情况。

(1)资产情况。截止2016年12月,市机关事业单位社会保险管理处会计报表反映资产总额为1181933.93元,比任期初(2012年7月)的1307616.67元减少125682.74元。

(2)负债情况。截止2016年12月,市机关事业单位社会保险管理处会计报表反映负债总额为2497.56元,比任期初(2012年7月)的24873.12元减少22375.56元。

(3)净资产情况。截止2016年12月,市机关事业单位社会保险管理处会计报表反映净资产总额为1179436.37元,比任期初(2012年7月)的779489.95元增加399946.42元。

(三)部门预算执行和财政财务收支情况。

市机关事业单位社会保险管理处2012年7-12月财政补助收入780900元,事业支出766215.68元,结余14684.32元。2013年财政补助收入984800元,上级补助收入120000元,事业支出766215.68元,结余59359.18元。2014年财政补助收入1197529.82元,上级补助收入96000元,事业支出1325131.87元,结余-13602.05元。2015年财政补助收入1242100元,上级补助收入90000元,事业支出1245534.14元,结余86565.86元。2016年财政补助收入1696681元,事业支出1686466.64元,结余10214.36元。收入合计620010.82元,支出合计6068789.15元,收支相抵余额139221.67元。

审计结果表明,南阳市机关事业单位社会保险管理处所提供的会计资料和其他证明材料基本真实地反映了李凌同志任职期间财政、财务收支情况,财政财务收支活动基本符合相关法律法规的规定。审计中也发现,机关事业单位社会保险管理处存在超预算支出公务用车运行维护费、扩大经费列支范围、应计未计固定资产等问题,应予以纠正和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)超预算支出公务用车运行维护费45111.12元。

市机关事业单位社会保险管理处公务用车运行维护费2013年支出40590.04元,2014年支出41920.84元,2015年支出52600.24元,2016年支出17632.34元。2013年超出预算10590.04元,2014年超出预算11920.84元,2015年超出预算22600.24元。共计45111.12元。

(二)扩大开支范围14600元。

市机关事业单位社会保险管理处2015年、2016年向公益性岗位人员发放伙食补助费14600元。

(三)应计未计固定资产35685元。

市机关事业单位社会保险管理处2012年购买空调、沙发等4200元,2013年购买复印机865元,2014年购买密集架、打印机等30620元,合计35685元。未登记入固定资产账。

(四)征收养老金的银行存款账户月末未清零。

南阳市机关事业单位社会保险管理处2012年7月至2016年12月机关事业单位养老金征收台账及养老金征收银行对账单反映,2012年7月至2016年底5个征收养老金银行存款账户共存在29个月末留有余额,金额合计是21967253.23元,没有按规定向财政专户全额划转使银行存款账户月末余额为零。

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题,市审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。市机关事业单位社会保险管理处具体整改情况由其自行公告。



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